| 
|
来源：办公室 发布时间：2019-06-06 11:36:15 阅读量：426
目 录
第一部分 部门预算情况
第二部分 预算单位收支预算情况
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
巡视监督常态化、全覆盖。
为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
职责分类绩效目标：
职责分类绩效目标：
受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。
组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败局的日常工作。
监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行区政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作
新办公大楼的运行维护，纪检政策宣传。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
二、实现年度发展规划目标的保障措施
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。
为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
部门职责-工作活动绩效目标
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、办案问责 | 300000.00 | 落实“两个责任”，筑牢拒腐防变根基 | 对维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 | |||||
1、党风廉政 | 300000.00 | 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 | 对维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象 | 落实“两个责任”，筑牢拒腐防变根基 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
开展执纪监督，注重源头预防腐败 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 | ||||
注重宣教预防，强化廉政意识 | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 | ||||
二、案件查办 | 加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | ||||||
1、加大问责力度 | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担区监委的有关条规的起草工作。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | 强化纪律审查，加大案件查办力度 | 96%以上 | 85%-96% | 70%-86% | 71%以下 | |
持续纠正“四风”，切实加强作风建设 | 97%以上 | 85%-97% | 70%-87% | 72%以下 | ||||
聚焦主责主业，迈好“三转”步伐 | 98%以上 | 85%-98% | 70%-88% | 73%以下 | ||||
三、党风廉政建设 | 1510900.00 | 提升党风建设， 加强反腐力度 | 提升党风建设，加强反腐力度，提高社会及公众的满意度。 | |||||
1、提升党风建设，加强反腐力度 | 1510900.00 | 组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败局的日常工作。 | 提升党风建设，加强反腐力度，提高社会及公众的满意度。 | 开展对党员、公务员的廉洁自律教育。 | 95%-100% | 85%-95% | 80%－85% | 80%以下 |
组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作 | 95%-100% | 85%-95% | 80%－85% | 80%以下 | ||||
四、监督检查及巡察 | 900000.00 | 巡视监督常态化 | 贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；开展好基层巡察工作。 | |||||
1、巡视监督常态化 | 900000.00 | 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；开展好基层巡察工作。 | 贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；开展好基层巡察工作。 | 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况 | 90%以上 | 80-90% | 70-80% | 70%以下 |
贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；开展好基层巡察工作。 | 90%以上 | 80-90% | 70-80% | 70%以下 | ||||
五、综合事务管理 | 578200.00 | 协调反腐败工作 | 加强党风建设和组织协调反腐败工作。 | |||||
1、协调反腐败工作 | 578200.00 | 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。 | 加强党风建设和组织协调反腐败工作。 | 宣传党的纪检工作方针、政策 | 95%及以上 | 92%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等， | 98%及以上 | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | ||||
全面提高纪检监察干部队伍素质。 | 95%及以上 | 92%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | ||||
部门收支预算总表
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 9374206.47 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 9374206.47 |
其中：财政拨款 | 9374206.47 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中：政府性基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
专项债务收入 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中：事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 9374206.47 | |
1 | 基本支出 | 6085106.47 |
其中：人员经费 | 5608161.47 | |
日常公用经费 | 476945.00 | |
2 | 项目支出 | 3289100.00 |
其中：本级支出 | 3289100.00 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 | |
部门基本支出预算
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 6085106.47 | 6085106.47 | ||||
人员经费合计 | 5608161.47 | 5608161.47 | ||||
一、工资福利支出 | 4635706.86 | 4635706.86 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 1398856.00 | 1398856.00 | |||
2、津贴补贴 | 1258380.00 | 1258380.00 | ||||
30102 | （1）地区附加津贴 | 1150140.00 | 1150140.00 | |||
30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | |||||
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 108240.00 | 108240.00 | ||||
30102 | 1）加班费 | |||||
30102 | 2）信访津贴 | |||||
30102 | 3）纪检津贴 | 108240.00 | 108240.00 | |||
30102 | 4）安监津贴 | |||||
30102 | 5）司法助理员津贴 | |||||
30102 | 6）办案人员岗位津贴 | |||||
30102 | 7）干警值勤岗位津贴 | |||||
30102 | 8）审判津贴 | |||||
30102 | 9）有毒有害保健津贴 | |||||
30102 | 10）医疗卫生津贴 | |||||
30102 | 11）班主任津贴 | |||||
30102 | 12）其他岗位津贴 | |||||
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
30102 | 1）回族补贴 | |||||
30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 | |||||
30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | |||||
30103 | 3、奖金 | 105915.00 | 105915.00 | |||
4、社会保障缴费 | 1164527.36 | 1164527.36 | ||||
30108 | （1）基本养老保险费 | 591545.00 | 591545.00 | |||
30109 | （2）职业年金缴费 | |||||
30110 | （3）基本医疗保险费 | 313980.40 | 313980.40 | |||
30110 | （4）大病医疗保险费 | 11999.64 | 11999.64 | |||
30111 | （5）公务员医疗补助 | 205535.12 | 205535.12 | |||
30110 | （6）大额医疗保险 | 8352.00 | 8352.00 | |||
30112 | （7）事业单位失业保险费 | |||||
30112 | （8）工伤保险费 | 16557.60 | 16557.60 | |||
30112 | （9）生育保险费 | 16557.60 | 16557.60 | |||
30106 | 5、伙食补助费 | |||||
6、绩效工资 | 314428.50 | 314428.50 | ||||
30107 | （1）基础绩效工资 | 195600.00 | 195600.00 | |||
（2）奖励绩效工资 | 118828.50 | 118828.50 | ||||
30107 | 1）年终发放奖励绩效工资 | 118828.50 | 118828.50 | |||
30107 | 2）教育低职高聘绩效工资 | |||||
30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
7、其他工资福利支出 | 393600.00 | 393600.00 | ||||
30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 | |||||
30199 | （4）其他 | 393600.00 | 393600.00 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 972454.61 | 972454.61 | ||||
1、离休费 | ||||||
30301 | （1）离休金 | |||||
30301 | （2）离休人员补贴 | |||||
30301 | （3）离休人员特殊补贴 | |||||
30301 | （4）离休人员年终生活补贴 | |||||
30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | 136814.00 | 136814.00 | ||||
30302 | （1）退休金 | 78613.00 | 78613.00 | |||
30302 | （2）退休人员补贴 | |||||
30302 | （3）退休人员特殊补贴 | |||||
30302 | （4）退休人员年终生活补贴 | 45961.00 | 45961.00 | |||
30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 12240.00 | 12240.00 | |||
3、退职（役）费 | ||||||
30303 | （1）退职生活费 | |||||
30303 | （2）退职人员补贴 | |||||
30303 | （3）退职人员特殊补贴 | |||||
30303 | （4）退职人员年终生活补贴 | |||||
30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||
5、生活补助 | ||||||
30305 | 1）遗属补助 | |||||
30305 | 2）伤残补助 | |||||
30305 | 3）在乡复员军人生活补助 | |||||
30305 | 4）带病回乡生活补助 | |||||
30305 | 5）参战退役人员生活补助 | |||||
30305 | 6）社会救济费 | |||||
30305 | 7）高龄补助 | |||||
30305 | 8）孤儿生活补助 | |||||
30305 | 9）义务兵优待金 | |||||
30305 | 10）归国华侨补助 | |||||
30305 | 11）宗教补贴 | |||||
30305 | 12）军转干生活补贴 | |||||
30305 | 13）创业辅导基地工资 | |||||
30305 | 14）放映员生活补贴 | |||||
30305 | 15）援藏援疆补助 | |||||
30305 | 16）社区协警补助 | |||||
30305 | 17）社区干部工资补贴、绩效及保险等 | |||||
30305 | 18）社区书记主任补贴 | |||||
30305 | 19）村两委工资及保险 | |||||
30305 | 20）老党员生活补贴 | |||||
30305 | 21）残保员审核员补贴 | |||||
30305 | 22）五保供养 | |||||
30305 | 23）其他民政优抚 | |||||
30305 | 24）其他生活补助 | |||||
30307 | 6、医疗费 | |||||
30308 | 7、助学金 | |||||
8、奖励金 | ||||||
30309 | （1)独生子女父母奖励 | |||||
30309 | （2)其他奖励金 | |||||
30399 | 9、住房公积金 | 381751.61 | 381751.61 | |||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
30399 | （1）在职人员提租补贴 | |||||
30399 | （2）离休人员提租补贴 | |||||
30399 | （3）退休人员提租补贴 | |||||
30399 | （4）退职（役）人员提租补贴 | |||||
30399 | 11、购房补贴 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 453889.00 | 453889.00 | ||||
（1）住宅取暖费 | 290689.00 | 290689.00 | ||||
30399 | 1）在职住宅取暖费 | 212076.00 | 212076.00 | |||
30399 | 2）离休住宅取暖费 | |||||
30399 | 3）退休住宅取暖费 | 78613.00 | 78613.00 | |||
30399 | 4）退职住宅取暖费 | |||||
30399 | （2）其他 | 163200.00 | 163200.00 | |||
日常公用经费合计 | 476945.00 | 476945.00 | ||||
1、基础定额项目 | 452145.00 | 452145.00 | ||||
（1）办公费 | 29612.00 | 29612.00 | ||||
30201 | 1）办公费 | 27500.00 | 27500.00 | |||
30201 | 2）报刊费 | 2112.00 | 2112.00 | |||
30205 | （2）水费 | |||||
30206 | （3）电费 | |||||
（4）邮电费 | 62904.00 | 62904.00 | ||||
30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 49300.00 | 49300.00 | |||
30207 | 2）公务电话费 | 13504.00 | 13504.00 | |||
30207 | 3）处级领导住宅电话费 | |||||
30207 | 4）网络租用费 | |||||
30207 | 5）其他邮电费 | 100.00 | 100.00 | |||
30208 | （5）办公取暖费 | |||||
30209 | （6）物业管理费 | 264429.00 | 264429.00 | |||
30211 | （7）差旅费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
30213 | （8）维修（护）费 | |||||
30215 | （9）会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |||
31002 | （10）办公设备购置费 | |||||
（11）因公出国（境）费用 | ||||||
3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 | |||||
3021202 | 2）其他因公出国（境）费 | |||||
（12）公务用车运行维护费 | 54000.00 | 54000.00 | ||||
30231 | 1）燃料费 | 45500.00 | 45500.00 | |||
30231 | 2）维修费 | |||||
30231 | 3）保险费 | 8500.00 | 8500.00 | |||
30231 | 4）其他交通费 | |||||
（13）离退休干部经费 | 6200.00 | 6200.00 | ||||
30299 | 1）离休干部公用经费 | |||||
30299 | 2）离休干部特需费 | |||||
30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 4）离休人员福利费 | |||||
30299 | 5）退休干部公用经费 | 5400.00 | 5400.00 | |||
30299 | 6）退休干部特需费 | 800.00 | 800.00 | |||
30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 8）退休人员福利费 | |||||
30299 | 9）退职人员福利费 | |||||
30299 | 10）离休干部参观休养经费 | |||||
30239 | （14）公务交通补贴 | |||||
30202 | （15）印刷费 | |||||
30203 | （16）咨询费 | |||||
30204 | （17）手续费 | |||||
30214 | （18）租赁费 | |||||
30218 | （19）专用材料费 | |||||
30224 | （20）被装购置费 | |||||
30225 | （21）专用燃料费 | |||||
30226 | （22）劳务费 | |||||
30227 | （23）委托业务费 | |||||
30299 | （24）其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 24800.00 | 24800.00 | ||||
30216 | （1）培训费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
30217 | （2）公务接待费 | 9800.00 | 9800.00 | |||
30228 | （3）工会经费 | |||||
30229 | （4）福利费 | |||||
30299 | （5）党组织活动经费 | |||||
3、特殊因素项目 | ||||||
30299 | （1）业务用房运行费 | |||||
30299 | （2）办公用房运行补助 | |||||
30213 | （3）网络运行维护费 | |||||
30202 | （4）大宗印刷费 | |||||
30207 | （5）专项邮电费 | |||||
31003 | （6）专项购置费 | |||||
30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
30299 | （8）临时办公室经费 | |||||
30299 | （9）中央空调及电梯运行费 | |||||
30299 | （10）不可预见费 | |||||
部门项目支出预算
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 3289100.00 | 3289100.00 | |||||||||
一、办案问责 | 300000.00 | 300000.00 | |||||||||
党风廉政 | 300000.00 | 300000.00 | |||||||||
1、办案工作专项经费 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
二、党风廉政建设 | 1510900.00 | 1510900.00 | |||||||||
提升党风建设，加强反腐力度 | 1510900.00 | 1510900.00 | |||||||||
1、乡镇纪委谈话室建设 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
2、纪检专项工作经费 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 910900.00 | 910900.00 | ||||
三、监督检查及巡察 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||||
巡视监督常态化 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||||
1、巡察工作经费 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 900000.00 | 900000.00 | ||||
四、综合事务管理 | 578200.00 | 578200.00 | |||||||||
协调反腐败工作 | 578200.00 | 578200.00 | |||||||||
1、设备更换 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2、网络建设经费 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2011101 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 500000.00 | 500000.00 | ||||
3、扶贫领域监督哨 | 中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 2130599 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 28200.00 | 28200.00 | ||||
部门“三公”及会议培训经费预算
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 98800.00 | 98800.00 | |||
“三公”经费小计 | 63800.00 | 63800.00 | |||
一、因公出国（境）费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 54000.00 | 54000.00 | |||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 54000.00 | 54000.00 | |||
三、公务接待费 | 9800.00 | 9800.00 | |||
四、会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |||
五、培训费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
部门基本情况表
222中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 2 | 71 | 10 | 33 | 16 | ||||||
中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 | 2 | 71 | 10 | 33 | 16 | |||
第二部分 预算单位收支预算情况
一、中共张家口市桥东区纪律检查委员会收支预算
收支预算总表
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 9374206.47 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 9374206.47 |
其中：财政拨款 | 9374206.47 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中：事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 9374206.47 | |
1 | 人员经费 | 5608161.47 |
2 | 日常公用经费 | 476945.00 |
3 | 项目支出 | 3289100.00 |
4 | 其他支出 | |
人员经费预算
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 5608161.47 | 5608161.47 | ||||||
一、工资福利支出 | 4635706.86 | 4635706.86 | ||||||
2011101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1398856.00 | 1398856.00 | |||
2、津贴补贴 | 1258380.00 | 1258380.00 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1150140.00 | 1150140.00 | |||
2011101 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | |||||
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 108240.00 | 108240.00 | ||||||
2011101 | 30102 | 50101 | 1）加班费 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 2）信访津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 3）纪检津贴 | 108240.00 | 108240.00 | |||
2011101 | 30102 | 50101 | 4）安监津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 5）司法助理员津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 6）办案人员岗位津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 7）干警值勤岗位津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 8）审判津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 9）有毒有害保健津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 10）医疗卫生津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 11）班主任津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 12）其他岗位津贴 | |||||
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||||
2011101 | 30102 | 50101 | 1）回族补贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | 2）职工劳模荣誉津贴 | |||||
2011101 | 30102 | 50101 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | |||||
2011101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 105915.00 | 105915.00 | |||
4、社会保障缴费 | 1164527.36 | 1164527.36 | ||||||
2011101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 591545.00 | 591545.00 | |||
2011101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | |||||
2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 313980.40 | 313980.40 | |||
2101101 | 30110 | 50102 | （4）大病医疗保险费 | 11999.64 | 11999.64 | |||
2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 205535.12 | 205535.12 | |||
2101101 | 30110 | 50102 | （6）大额医疗保险 | 8352.00 | 8352.00 | |||
2011101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | |||||
2011101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 16557.60 | 16557.60 | |||
2011101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 16557.60 | 16557.60 | |||
2011101 | 30106 | 50199 | 5、伙食补助费 | |||||
6、绩效工资 | 314428.50 | 314428.50 | ||||||
2011101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 195600.00 | 195600.00 | |||
（2）奖励绩效工资 | 118828.50 | 118828.50 | ||||||
2011101 | 30107 | 50501 | 1）年终发放奖励绩效工资 | 118828.50 | 118828.50 | |||
2011101 | 30107 | 50501 | 2）教育低职高聘绩效工资 | |||||
2011101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
7、其他工资福利支出 | 393600.00 | 393600.00 | ||||||
2011101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
2011101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
2011101 | 30199 | 50199 | （3）病假两个月以上职工的工资 | |||||
2011101 | 30199 | 50199 | （4）其他 | 393600.00 | 393600.00 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 972454.61 | 972454.61 | ||||||
1、离休费 | ||||||||
2011101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | |||||
2011101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 | |||||
2011101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | |||||
2011101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员年终生活补贴 | |||||
2011101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | 136814.00 | 136814.00 | ||||||
2011101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 | 78613.00 | 78613.00 | |||
2011101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 | |||||
2011101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | |||||
2011101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员年终生活补贴 | 45961.00 | 45961.00 | |||
2011101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 12240.00 | 12240.00 | |||
3、退职（役）费 | ||||||||
2011101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 | |||||
2011101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 | |||||
2011101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 | |||||
2011101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员年终生活补贴 | |||||
2011101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
2011101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | |||||
5、生活补助 | ||||||||
2011101 | 30305 | 50901 | 1）遗属补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 2）伤残补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 3）在乡复员军人生活补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 4）带病回乡生活补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 5）参战退役人员生活补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 6）社会救济费 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 7）高龄补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 8）孤儿生活补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 9）义务兵优待金 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 10）归国华侨补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 11）宗教补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 12）军转干生活补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 13）创业辅导基地工资 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 14）放映员生活补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 15）援藏援疆补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 16）社区协警补助 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 17）社区干部工资补贴、绩效及保险等 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 18）社区书记主任补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 19）村两委工资及保险 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 20）老党员生活补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 21）残保员审核员补贴 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 22）五保供养 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 23）其他民政优抚 | |||||
2011101 | 30305 | 50901 | 24）其他生活补助 | |||||
2011101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 | |||||
2011101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 | |||||
8、奖励金 | ||||||||
2011101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | |||||
2011101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 | |||||
2210201 | 30399 | 50999 | 9、住房公积金 | 381751.61 | 381751.61 | |||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||||
2011101 | 30399 | 50999 | （1）在职人员提租补贴 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | （2）离休人员提租补贴 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | （3）退休人员提租补贴 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | （4）退职（役）人员提租补贴 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | 11、购房补贴 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 453889.00 | 453889.00 | ||||||
（1）住宅取暖费 | 290689.00 | 290689.00 | ||||||
2011101 | 30399 | 50999 | 1）在职住宅取暖费 | 212076.00 | 212076.00 | |||
2011101 | 30399 | 50999 | 2）离休住宅取暖费 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | 3）退休住宅取暖费 | 78613.00 | 78613.00 | |||
2011101 | 30399 | 50999 | 4）退职住宅取暖费 | |||||
2011101 | 30399 | 50999 | （2）其他 | 163200.00 | 163200.00 | |||
日常公用经费预算
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 476945.00 | 476945.00 | ||||||
1、基础定额项目 | 452145.00 | 452145.00 | ||||||
（1）办公费 | 29612.00 | 29612.00 | ||||||
2011101 | 30201 | 50201 | 1）办公费 | 27500.00 | 27500.00 | |||
2011101 | 30201 | 50201 | 2）报刊费 | 2112.00 | 2112.00 | |||
2011101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | |||||
2011101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | |||||
（4）邮电费 | 62904.00 | 62904.00 | ||||||
2011101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 49300.00 | 49300.00 | |||
2011101 | 30207 | 50201 | 2）公务电话费 | 13504.00 | 13504.00 | |||
2011101 | 30207 | 50201 | 3）处级领导住宅电话费 | |||||
2011101 | 30207 | 50201 | 4）网络租用费 | |||||
2011101 | 30207 | 50201 | 5）其他邮电费 | 100.00 | 100.00 | |||
2011101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | |||||
2011101 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 | 264429.00 | 264429.00 | |||
2011101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
2011101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | |||||
2011101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |||
2011101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | |||||
（11）因公出国（境）费用 | ||||||||
3021201 | 50207 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 | ||||||
2011101 | 3021202 | 50207 | 2）其他因公出国（境）费 | |||||
（12）公务用车运行维护费 | 54000.00 | 54000.00 | ||||||
2011101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 45500.00 | 45500.00 | |||
2011101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | |||||
2011101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 8500.00 | 8500.00 | |||
2011101 | 30231 | 50208 | 4）其他交通费 | |||||
（13）离退休干部经费 | 6200.00 | 6200.00 | ||||||
2011101 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 3）离休干部住宅公用电话费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 5400.00 | 5400.00 | |||
2011101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 800.00 | 800.00 | |||
2011101 | 30299 | 50299 | 7）退休干部住宅公用电话费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 9）退职人员福利费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | 10）离休干部参观休养经费 | |||||
2011101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | |||||
2011101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | |||||
2011101 | 30203 | 50205 | （16）咨询费 | |||||
2011101 | 30204 | 50201 | （17）手续费 | |||||
2011101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | |||||
2011101 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | |||||
2011101 | 30224 | 50204 | （20）被装购置费 | |||||
2011101 | 30225 | 50204 | （21）专用燃料费 | |||||
2011101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | |||||
30227 | 50205 | （23）委托业务费 | ||||||
2011101 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 24800.00 | 24800.00 | ||||||
2011101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
2011101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 9800.00 | 9800.00 | |||
2011101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | |||||
30229 | 50201 | （4）福利费 | ||||||
2011101 | 30299 | 50299 | （5）党组织活动经费 | |||||
3、特殊因素项目 | ||||||||
2011101 | 30299 | 50299 | （1）业务用房运行费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | （2）办公用房运行补助 | |||||
2011101 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | |||||
2011101 | 30202 | 50201 | （4）大宗印刷费 | |||||
2011101 | 30207 | 50201 | （5）专项邮电费 | |||||
2011101 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 | |||||
2011101 | 30231 | 50208 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
2011101 | 30299 | 50299 | （8）临时办公室经费 | |||||
30299 | 50299 | （9）中央空调及电梯运行费 | ||||||
30299 | 50299 | （10）不可预见费 | ||||||
项目支出预算
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
合 计 | 3289100.00 | 3289100.00 | |||||||
办案工作专项经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项公用 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
乡镇纪委谈话室建设 | 2011101 | 其他项目 | 其他项目 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
纪检专项工作经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 910900.00 | 910900.00 | ||||
巡察工作经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 900000.00 | 900000.00 | ||||
设备更换 | 2011101 | 其他项目 | 其他项目 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
网络建设经费 | 2011101 | 其他项目 | 其他项目 | 500000.00 | 500000.00 | ||||
扶贫领域监督哨 | 2130599 | 其他项目 | 其他项目 | 28200.00 | 28200.00 | ||||
单位预算政府经济分类表
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | ||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合 计 | 9374206.47 | 9374206.47 | |||
501机关工资福利支出 | 4321278.36 | 4321278.36 | |||
502机关商品和服务支出 | 2466045.00 | 2466045.00 | |||
503机关资本性支出（一） | 950000.00 | 950000.00 | |||
504机关资本性支出（二） | 350000.00 | 350000.00 | |||
505对事业单位经常性补助 | 314428.50 | 314428.50 | |||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 972454.61 | 972454.61 | |||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 | |||||
“三公”及会议培训经费预算
222002中共张家口市桥东区纪律检查委员会 | 单位：元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 98800.00 | 98800.00 | |||
“三公”经费小计 | 63800.00 | 63800.00 | |||
一、因公出国（境）费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 54000.00 | 54000.00 | |||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 54000.00 | 54000.00 | |||
三、公务接待费 | 9800.00 | 9800.00 | |||
四、会议费 | 20000.00 | 20000.00 | |||
五、培训费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
分享到:
©中共张家口市纪律检查委员会 张家口监察委员会 版权所有 冀ICP备13019057号-2