目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

根据《中共张家口市桥东区纪律检查委员会张家口市桥东区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（东区办字〔2019〕5号）规定，中共张家口市桥东区纪委监委主要职能是：

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、支持配合巡视巡察工作。

4、负责全区监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草纪检监察有关规范性文件。

8、负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划。

10、完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

区纪委监委下设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、安管室、案件审理室、第一至第三监督检查室、第四至第五审查调查室、派驻区委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组以及派驻市场局纪检检查组。

 第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度结转和结余25.47万元。与2018年度决算相比，收支各增加83.16万元、76.37万元，增长12.56%，主要原因是随着纪委监委合署办公、巡察监督更频繁，机关运行所需经费加大。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计745.29万元，其中：财政拨款收入745.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计728.17万元，其中：基本支出728.17万元，占100%，如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入745.29万元,比2018年度增加83.16万元，增长12.56%，主要是纪委监委合署办公、巡察监督更频繁，机关运行所需经费加大；本年支出728.17万元，增加76.37万元，增长11.70%，主要是纪委监委合署办公、巡察监督更频繁，机关运行所需经费加大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入745.29万元，完成年初预算的79.5%,比年初预算减少192.13万元，决算数小于预算数主要原因相应全区号召，节约行政运行资金；本年支出728.17万元，完成年初预算的77.78%,比年初预算减少208.25万元，决算数小于预算数主要原因是主要是相应全区号召，节约行政运行资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出728.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.49万元，占89.89%，；卫生健康（类）支出33.42万元，占4.58%；住房保障（类）支出37.44万元，占 5.13%；扶贫（类）支出2.82万元，占0.39%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出728.17万元，其中：人员经费 608.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.98万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.19万元，完成预算的59.07%；较2018年度减少1.31万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费没有支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.21万元，降低40.93%,较上年减少0.57万元，降低15.16%。

其中：公务用车购置费0万元：本部门2019年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费3.19万元：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.21万元，降低40.93%,；较上年减少0.57万元，降低15.16%。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度没有产生公务接。

六、预算绩效情况说明

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出654.52万元，比2018年度增长115.47万元，增长21.42%。主要原因是增设3个纪检谈话室；随着监察委成立和转隶人员增加办案、监督、巡察次数相比2018年大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额16.7万元，从采购类型来看，政府采购工程支出16.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年相比不变。其中，执法执勤用车2辆。  

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

  第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分  2019年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。